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關于龍崗區(qū)2005年預算執(zhí)行情況和2006年預算草案的報告

——2006年2月14日在龍崗區(qū)第三屆人民代表大會第四次會議上

龍崗區(qū)財政局局長      李躍飛 

各位代表：

　　我受區(qū)人民政府的委托，向大會作關于龍崗區(qū)2005年預算執(zhí)行情況和2006年預算草案的報告，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。

　　一、2005年預算執(zhí)行情況

　　2005年，區(qū)政府認真執(zhí)行區(qū)三屆人大三次會議審查批準的財政預算，大力組織各項收入，強化財稅征管，積極推進財政改革，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長；按照建立公共財政的要求，調整優(yōu)化財政支出結構，保證了重點支出的需要，財政預算執(zhí)行情況良好，連續(xù)十三年實現了收支平衡、略有結余的目標。

　　2005年，全區(qū)累計完成一般預算收入382,880萬元，完成預算調整收入371,600萬元的103.04%，比上年增長41.25%，其中：國稅部門組織分成收入106,998萬元，增長206.76%；地稅部門組織分成收入243,637萬元，增長19.37%。主要收入項目完成情況是：

　　1．增值稅分成收入累計完成104,300萬元，完成調整預算的104.30%，增長211.56%。大幅度增長的主要原因是中央再次調整出口退稅負擔政策，出口退稅超基數地方負擔比例由25%下調至7.5%，同時免抵調增增值稅繼續(xù)實行與地方分成。因此，增值稅分成收入中，包括增值稅現稅分成收入50,628萬元及免抵調增增值稅收入53,672萬元；

　　2．營業(yè)稅分成收入累計完成114,246萬元，完成調整預算的102.20%，增長8 %，主要為建筑安裝和房地產營業(yè)稅；

　　3．企業(yè)所得稅分成收入累計完成54,706萬元，完成調整預算的103.61%，增長51.22%；

　　4．個人所得稅累計完成52,957萬元，完成調整預算的102.97%，增長39.04%；

　　5．區(qū)級專享稅收入（含城市維護建設稅、房產稅和印花稅）累計完成24,426萬元，完成調整預算的103.06 %，與去年同期基本持平；

　　6．罰沒收入累計完成24,776萬元；

　　7．專項收入（排污費收入）累計完成2,350萬元；

　　8．其他收入累計完成4,279萬元。

　　2005年全區(qū)財政一般預算收入382,880萬元，加上中央稅收返還、上級補助收入和歷年結余，財政總收入突破了50億元大關，達到577,875萬元。

　　2005年，全區(qū)累計完成一般財政預算支出507,378萬元，完成預算調整448,400萬元的113.15%，增長30.82%。主要支出項目完成情況是：

　　1．基本建設支出112,885萬元，完成調整預算的141.11%，增長65.67%。主要是街道用超收財力安排基本建設支出較多；

　　2．教育支出58,366萬元，完成年度調整預算的93.27%，增長14.76%；

　　3．醫(yī)療衛(wèi)生支出27,410萬元，完成調整預算的97.54%，增長2.92%；

　　4．行政管理費支出73,353萬元，完成調整預算的110.47%，增長26.19%；

　　5．公檢法司支出68,185萬元，完成調整預算的102.73%，增長20.09%；

　　6．其他支出50,132萬元，完成調整預算的143.23%，增長46.52%。主要安排了重大突發(fā)事件應急資金、崗位責任目標考核、解決勞動欠薪基金以及各單位辦案費等。

　　上述一般預算支出507,378萬元，加上上解中央、省、市支出53,072萬元及增設預算周轉金515萬元，財政總支出560,965萬元，與財政總收入577,875萬元對比，滾存結余16,910萬元。

　　2005年，在組織預算執(zhí)行、完成區(qū)三屆人大三次會議確定的財政工作目標和任務的過程中，區(qū)政府及財稅等部門主要抓了以下幾方面的工作：

　?。ㄒ唬┘訌娛杖胝鞴埽瑢崿F財政增收目標

　　一年來，財政稅務等部門加強協(xié)調、密切配合，積極應對國家出口退稅政策調整等因素的影響，以組織收入為中心，強化收入征管，特別是大力加強增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等主體稅種的征管,力爭應收盡收，實現了財政收入較大規(guī)模的超收。除營業(yè)稅收入增長8%，增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅收入均實現了30%以上的增幅。同時，通過積極挖掘非稅收入征管潛力，加大罰沒收入、行政事業(yè)性收費征繳力度，落實“收支兩條線”管理規(guī)定，嚴格行政事業(yè)性收費和預算外收入監(jiān)管，非稅收入也有了較大幅度的增長。

　?。ǘ┲С纸洕l(fā)展，建設可持續(xù)的財政

　　堅持以科學發(fā)展觀為指導，強化發(fā)展意識，積極發(fā)揮財政政策、資金的調控和引導作用，大力培育財源，引導產業(yè)結構的調整優(yōu)化，支持旅游、科技等對地方收入貢獻大的產業(yè)、行業(yè)優(yōu)先發(fā)展，為財政收入的長期穩(wěn)定增長奠定基礎；繼續(xù)貫徹落實出口退稅負擔機制改革，積極做好出口退稅工作，保證出口退稅及時足額到位；加大對街道的轉移支付力度，配合市里積極探索建立對大鵬半島生態(tài)保護地區(qū)的經濟補償機制，引導東部地區(qū)圍繞現代服務業(yè)大項目的開發(fā)，發(fā)展了一批短平快的配套項目，使當地群眾從生態(tài)保護中得到實惠；推動投融資體制改革，吸引社會資金投向基礎設施建設和環(huán)境保護領域，加大對城市基礎設施的資金投入，重點支持了橫坪路、沙荷路等基礎設施建設。

　?。ㄈ┻M一步優(yōu)化財政支出結構，促進經濟社會和區(qū)域間的協(xié)調發(fā)展

　　按照公共財政和統(tǒng)籌發(fā)展的要求，進一步優(yōu)化財政支出結構，認真落實區(qū)委、區(qū)政府的各項決策，確保國家政權建設、教育、科技、文化、衛(wèi)生等重點支出需要，促進我區(qū)經濟社會的協(xié)調發(fā)展。全年共投入公檢法支出68,185萬元，有效維護了全區(qū)社會穩(wěn)定，促進了“平安龍崗”建設；投入27,410萬元大力推進公共衛(wèi)生體系建設，促進了我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；投入教育支出58,366萬元，推動了以基礎教育為核心的各級各類教育高標準、高質量均衡發(fā)展；投入8,500萬元，專項用于污水處理、垃圾無害化處理及城市環(huán)境綜合整治，改善了我區(qū)環(huán)境狀況；投入扶貧奔康工程資金7,365萬元著力改善貧困地區(qū)居民生產生活條件，增強了欠發(fā)達地區(qū)的“生血、造血”功能；投入6,391萬元支持農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)建設和農業(yè)科技進步；繼續(xù)投入7,200萬元，用于為原村民一次性補交養(yǎng)老保險，并對欠發(fā)達地區(qū)繳納養(yǎng)老保險費有困難的部分原村民給予適當補助，解決了轉地原村民的后顧之憂；投入再就業(yè)專項資金1,226萬元，重點資助特困下崗失業(yè)人員、農民轉居民、零就業(yè)家庭；積極穩(wěn)妥地做好轉地資金保障和監(jiān)管工作，及時籌措轉地資金374,905萬元撥付到各街道，保證了我區(qū)轉地工作基本完成。

　　（四）堅持改革創(chuàng)新，積極推進各項財政改革

　　認真做好市區(qū)財政體制改革相關工作，積極向市政府及有關部門反映我區(qū)財政困難，加強與市財政部門的溝通與協(xié)調，爭取市區(qū)財政體制對我區(qū)能有合理的財力傾斜。新一輪市區(qū)財政體制已明確我區(qū)的軌道交通、跨境交通、垃圾和污水處理設施等重大基礎設施以市里為主投資，在其他方面也作了較大的財力傾斜。

　　繼續(xù)深化部門預算改革，區(qū)本級65個單位（含駐區(qū)單位）全部實行部門綜合預算，建立了較為完備的部門預算基礎數據庫，制定了切合實際的支出標準和費用定額，預算內、外資金統(tǒng)一管理，完善了預算管理體系；國庫集中收付制度改革逐步深化，區(qū)屬機關43家單位全部實行工資統(tǒng)發(fā)，對政府采購和部分大型基本建設項目支出實行了財政直接支付；加強“收支兩條線”管理，進一步完善非稅收入征管體系，對預算外資金統(tǒng)籌管理，實行綜合財政；完善政府采購制度，大力推行網上政府采購，對全區(qū)政府采購工作人員進行專題培訓，政府采購范圍有所拓寬，采購規(guī)模有所擴大，政府采購支出占財政支出的比重進一步提高。

　　（五）加強財政管理和監(jiān)督，提高依法理財水平

　　2005年，我區(qū)財政部門按照建設節(jié)約型社會的要求，樹立責任意識，充分認識加強財政支出管理的重要性，加強財政管理和監(jiān)督，努力提高依法理財水平。一是加強預算管理，強化預算約束，規(guī)范審批程序，嚴格控制一般性支出和單位臨時用款，探索開展財政支出的績效評價和專項資金的跟蹤問效等工作；二是加強財政結余資金的管理，制定了區(qū)屬機關事業(yè)單位結余資金管理辦法；三是嚴格城市化轉地補償費支付與監(jiān)督，出臺了《龍崗區(qū)城市化轉地補償費支付與監(jiān)督管理辦法》；四是加強對區(qū)政府投資的重大工程項目的財務監(jiān)督檢查，開展了區(qū)政府投資項目清理工作。同時，強化會計監(jiān)督，舉行了《會計法》頒布實施20周年紀念活動，開展了《會計法》執(zhí)法情況、會計信息質量和財政內部賬戶及資金余額等監(jiān)督檢查工作；進一步完善123家區(qū)直行政事業(yè)單位會計集中核算管理，規(guī)范單位的財務支出；加強對街道財務管理中心會計集中核算工作的指導和監(jiān)督，加快推進街道財政管理信息化建設步伐，提高了街道財政財務管理水平。

　　二、2006年一般預算草案

　　我區(qū)2006年財政預算收支安排的指導思想是：以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十六屆五中全會、中央經濟工作會議以及市委、區(qū)委全會精神，按照立黨為公、執(zhí)政為民的要求，貫徹實施穩(wěn)健財政政策，積極建設效益財政；加強征收管理，努力增加收入；調整支出結構，保證重點支出需要，維護社會穩(wěn)定；以改革創(chuàng)新為動力，進一步完善和深化財政各項改革，提高財政資金使用效益，確保財政資金的合理、高效使用。

　　根據上述指導思想，結合我區(qū)經濟發(fā)展狀況和國家財稅政策，按照積極穩(wěn)妥原則及新出臺的市區(qū)財政體制，2006年全區(qū)一般預算收入計劃安排351,600萬元，按可比口徑計算增長12.2%，與全市平均增長水平一致，主要收入項目計劃安排情況是：

　　1．工商稅收分成收入337,900萬元，其中國稅部門組織分成收入100,700萬元，地稅部門組織分成收入237,200萬元；

　　2．罰沒收入12,000萬元；

　　3．專項收入1,700萬元（全部為排污費收入）。

　　2006年全區(qū)一般預算財政收入351,600萬元，加上中央稅收返還73,300萬元，上級補助收入30,100萬元，當年財政總收入455,000萬元。

　　根據“量入為出、收支平衡”的原則，2006年財政總支出相應安排455,000萬元，其中一般預算支出計劃安排418,700萬元，上解中央、省、市支出安排36,300萬元。主要支出項目安排情況是：

　　1．基本建設支出30,000萬元；

　　2．科技三項費用5,000萬元；

　　3．農口支出7,460萬元；

　　4．行政事業(yè)單位經費支出297,640萬元；

　　5．社會保障補助支出（就業(yè)補助）1,200萬元（2005年已預安排補交2006年度養(yǎng)老保險金6,400萬元，加上該支出后，社保補助支出達7,600萬元）；

　　6．城市維護費14,500萬元；

　　7．政策性補貼支出2,800萬元（其中糧食風險基金2,700萬元，其他100萬元）；

　　8．支援不發(fā)達地區(qū)支出6,400萬元（其中扶貧奔康工程資金5,000萬元，老區(qū)建設資金100萬元，對口扶持資金600萬元，邊境建設費補助300萬元，區(qū)五套領導班子掛點扶持400資金萬元）；

　　9．專項支出11,700萬元；

　　10．其他支出31,000萬元（主要安排執(zhí)法單位辦案經費、目標責任制考核獎等）；

　　11．預備費11,000萬元。

　　三、認真落實科學發(fā)展觀，努力完成全年財政工作任務

　　2006年是我們全面實現“十一五”計劃目標的開局之年，也是全面推進城市化、加快和諧龍崗效益龍崗建設的關鍵一年。圓滿完成全年各項財政工作任務，對促進我區(qū)實現城市化與現代化目標的“雙趕超”和特區(qū)內外、龍崗區(qū)域內部“雙協(xié)調”的可持續(xù)跨越式發(fā)展具有舉足輕重的意義。區(qū)政府和財政部門將認真按照區(qū)委三屆十一次全會要求，抓住機遇和有利條件，牢固樹立依法行政、促進發(fā)展的理財觀，扎扎實實做好以下工作：

　?。ㄒ唬┡υ鰪娊洕l(fā)展動力，確保財政收入可持續(xù)增長

　　堅持服務經濟發(fā)展大局，培植新的財源。以科學發(fā)展觀為指導，強化發(fā)展意識，加快財源建設，壯大地方財政。圍繞推進產業(yè)結構調整、轉變經濟增長方式的要求，加大基礎設施建設投入，改善投資環(huán)境，促進重大產業(yè)項目建設，推動產業(yè)優(yōu)化升級，促進經濟的持續(xù)健康發(fā)展；充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，加大對我區(qū)自主創(chuàng)新的投入力度，加快創(chuàng)新服務平臺建設，積極支持企業(yè)開展自主創(chuàng)新活動，提高企業(yè)的核心競爭能力；推進政府資助專項資金整合與管理，加強銀政、銀企溝通，重點支持以現代物流、文化產業(yè)、旅游業(yè)等第三產業(yè)發(fā)展，積極推進中小科技企業(yè)融資擔保工作，認真落實促進民營經濟發(fā)展、鼓勵外貿出口的各項政策措施；積極研究和探索支持發(fā)展循環(huán)經濟的財政政策和措施，加大環(huán)境保護和治理力度，推動建立生態(tài)保護補償機制，努力建設可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)。

　　進一步完善財稅工作聯(lián)席會議制度，健全財稅收入增長監(jiān)測分析機制，促進收入持續(xù)穩(wěn)定增長。依法加強稅收收入征管，做到應收盡收。規(guī)范非稅收入管理的范圍和方式，完善國有資源（資產）有償使用收入管理。

　　（二）完善區(qū)街財政體制，強化激勵機制

　　按照管理重心下移、費隨事轉、權隨事移，提高社區(qū)公共服務水平的原則，進一步理順區(qū)街事權劃分，出臺新的區(qū)街財政體制，合理界定各街道財政支出責任，相應調整財政收入劃分體制，財力適當向街道傾斜，規(guī)范財政轉移支付制度，進一步強化財政體制激勵機制，調動區(qū)街兩級培植財源、增加收入的積極性，壯大區(qū)街兩級財力，促進全區(qū)經濟加快發(fā)展。

　?。ㄈ┻M一步調整優(yōu)化財政支出結構，促進經濟社會和諧發(fā)展

　　堅持以人為本，調整和優(yōu)化財政支出結構，確保各項事業(yè)支出的需要，為建設和諧龍崗效益龍崗提供財力支持。抓好農村城市化經費保障工作，確保把各項城市化政策不折不扣地落實到位；繼續(xù)扎實推進民心工程、同富裕工程和扶貧奔康工程建設，保證所需資金；繼續(xù)實施“科教興區(qū)”戰(zhàn)略，加大科教、文化事業(yè)的投入力度，不斷增強科技實力；增加與人民群眾切身利益息息相關的事業(yè)發(fā)展投入，加強食品、藥品安全保障力度，健全公共衛(wèi)生事件應急處理的財政保障機制，保證衛(wèi)生經費依法增長；增加社會保障投入，切實做好城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作，安排好再就業(yè)所需經費，擴大就業(yè)渠道，落實政府為民辦實事項目，使廣大居民得到更多實惠；集中財力，深入開展“基層基礎建設年”活動，加強社區(qū)基礎設施建設，完善社區(qū)服務功能，加大對基層和社區(qū)精神文明創(chuàng)建活動的支持力度；繼續(xù)大力支持“凈暢寧”工程，加大對社會治安、交通、環(huán)保等方面的投入力度，認真解決人民群眾關心的熱點難點問題；集中財力支持城市基礎設施建設，提高基礎設施規(guī)劃建設的標準和檔次，加強軌道交通、路網、供水、排污等基礎設施建設，積極推進舊城改造和重大項目拆遷安置工作，進一步完善城市功能；加大政府投融資建設，鼓勵更多的民間資本投入到城市建設中來，發(fā)揮財政資金的杠桿作用。

　?。ㄋ模├^續(xù)深化財政各項改革，完善財政運行機制

　　繼續(xù)深化以綜合財政預算為核心的預算編制改革，抓好預算內外資金收支統(tǒng)管工作；穩(wěn)步推進財政國庫管理制度改革，對預算內資金全部實行集中撥付，擴大基本建設資金直接支付范圍，積極探討區(qū)會計核算中心向國庫支付中心轉軌，加強國庫管理工作；加強政府采購法規(guī)政策宣傳，不斷細化采購預算編制，擴大政府采購規(guī)模和范圍，實現由網下采購逐步向網上采購過渡，依法加強對采購代理機構的監(jiān)管，不斷提高采購效率，確保政府采購公平、公正、公開；繼續(xù)完善“收支兩條線”管理，加強非稅收入監(jiān)管，將所有各項收費、基金及其它預算外資金全部納入財政預算或專戶管理，全面實行“收支兩條線”，保證非稅收入及時、足額征收。

　　（五）強化財政監(jiān)督，提高依法理財能力

　　牢固樹立法制觀念，依法行政，依法理財，通過完善各項管理制度，切實加強對財政資金分配、使用、績效評價全過程的監(jiān)管，規(guī)范財政行為，提高資金使用效益。

　　強化預算約束。充分認識當前財政形勢的嚴峻性，堅持“量入為出、量力而行”的原則，加強預算管理，預算一經批準要嚴格組織實施，非經法定程序不作調整；始終堅持“兩個務必”，反對鋪張浪費，嚴格控制行政事業(yè)經費增長，一般性支出繼續(xù)實行零增長；繼續(xù)完善臨時用款管理辦法，嚴格單位臨時用款管理，規(guī)范審批程序，嚴格審核支出范圍和標準。

　　加強專項資金及項目支出管理。擬定出臺項目支出績效考評試行管理辦法，逐步建立公共財政支出績效評價體制；建立預算資金使用的問責機制，把對預算資金的管理使用和績效考評情況納入部門單位領導的經濟責任考核范圍；加強街道財政財務管理的指導和監(jiān)督檢查，進一步提高街道財政資金的使用效益。

　　繼續(xù)貫徹落實《會計法》，加大《會計法》執(zhí)行情況的檢查力度，規(guī)范會計基礎工作；加強會計人員的繼續(xù)教育和培訓，進一步提高會計人員的整體素質和執(zhí)業(yè)水平；進一步完善會計集中核算制度，將區(qū)級所有財政全額撥款的行政事業(yè)單位納入集中核算范圍，擴大網上帳務查詢系統(tǒng)，全面實行項目核算。

　?。┻M一步加強干部隊伍建設，提高整體素質

　　認真貫徹落實《行政許可法》，不斷提高依法行政的意識和能力，樹立依法理財思想，真正做到依法行政、依法理財；努力改進機關工作作風，按照“責任風暴”、“治庸計劃”的要求加強干部隊伍建設，加強執(zhí)行力建設，切實提高財政服務水平和服務質量。